(目的)

第1条　この規程は、人吉市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の監査の実施に関し必要な事項を定め、もって住基ネットにおける情報セキュリティの水準の維持向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条　この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(内部監査の実施)

第3条　内部監査は、市民課に対し、別表に掲げる法令等の規定により、毎年度実施するものとする。

(監査の実施方法)

第4条　内部監査は、内部監査人がセキュリティ統括責任者の承認を得て定めた内部監査実施計画書(様式第1号)に基づいて実施するものとする。

(内部監査の実施結果の通知等)

第5条　内部監査人は、市民課の内部監査を実施した後、速やかに、内部監査の実施結果を内部監査実施結果通知書(様式第3号)により市民課長に通知しなければならない。

(是正措置の報告及び検証)

第6条　市民課長は、前条第2項の規定により内部監査人から是正を求められた場合は、速やかに、是正の措置を講じるとともに、その内容を内部監査是正措置報告書(様式第4号)により内部監査人に報告し、その承認を受けなければならない。

(内部監査の結果の報告)

第7条　内部監査人は、内部監査が終了した後、速やかに、その結果について取りまとめ、内部監査結果報告書(様式第5号)によりセキュリティ統括責任者に報告しなければならない。

(委任)

第8条　この規程に定めるものほか、内部監査の実施に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が別に定める。